I. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn người dùng chỉnh sửa thông tin đơn hàng trên phần mềm, khi phát sinh sai sót hoặc cần cập nhật thông tin. Áp dụng cho cả hai trường hợp: đơn hàng chưa phát hành hóa đơn điện tử và đã phát hành hóa đơn điện tử (sai mã số thuế, số tiền, tiền thuế, thuế suất, hàng hóa,..)
Lưu ý: Chỉ áp dụng với đơn bán tại cửa hàng.
II. Hướng dẫn thực hiện
1. Đơn hàng sửa chưa phát hành hóa đơn
Bước 1: Trên trang quản lý. Chọn Kênh bán hàng: Bán tại cửa hàng.
Lưu ý: Ở giao diện trang quản lý khi vừa đăng nhập, Phải chọn kênh: bán tại cửa hàng – không thao tác chọn Đơn hàng trực tiếp tại trang quản lý.
Tại màn hình Bán tại cửa hàng (POS) > chọn mục Đơn hàng.
Bước 2: Tìm kiếm đơn hàng cần sửa, nhấn 
, chọn Sửa đơn hàng.
Bước 3: Thực hiện sửa các thông tin cần sửa.
- Với trường hợp khách hàng mua thêm, có thể thêm hàng hóa mới vào đơn hàng.
Sau khi hoàn tất việc sửa đơn hàng, người dùng có thể:
-
Tích chọn ô “Phát hành hóa đơn ngay, hệ thống sẽ phát hành hoá đơn cho đơn hàng.
-
Hoặc không tích chọn nếu muốn lưu lại để phát hành sau
Bước 4: Nhấn Thanh toán
- Phần mềm gửi thông báo thành công.
Lưu ý:
- Nếu không phát hành ngay, hóa đơn sẽ được lưu trong Hóa đơn chưa phát hành và hệ thống tự động phát hành vào khung giờ thiết lập.
- Không sửa lại được ngày hóa đơn của đơn hàng. Vì vậy, Đối với đơn hàng chưa phát hành, để sửa lại ngày của đơn bán tại cửa hàng, đơn vị thực hiện thêm hóa đơn mới ở hiện tại.
2. Đơn hàng sửa đã phát hành hóa đơn
Bước 1: Tại màn hình Bán tại cửa hàng (POS) – nằm ở thanh menu bên trái của giao diện phần mềm eSHOP V2, trong mục KÊNH BÁN HÀNG.
Chọn mục Đơn hàng.
Bước 2: Tìm kiếm đơn hàng cần sửa, Tại cuối dòng đơn hàng, cạnh chữ In phiếu tính tiền > nhấn , chọn Sửa đơn hàng.
- Phần mềm cảnh báo Đơn hàng đã phát hành hóa đơn điện tử, xác nhận Có để tiếp tục.
Lưu ý:
Nếu không thấy “Tại cuối dòng đơn hàng, cạnh chữ In phiếu tính tiền” có thể anh chị đang thao tác chọn Đơn hàng tại giao diện trang quản lý. Xử lý: Tích chọn Bán tại cửa hàng > Rồi mới chọn Đơn hàng.
Bước 3: Thực hiện sửa các thông tin cần sửa.
- Có thể bổ sung hàng hóa nếu khách mua thêm.
Sau khi hoàn tất việc sửa đơn hàng, người dùng có thể:
-
Tích chọn ô “Phát hành hóa đơn ngay, hệ thống sẽ phát hành hoá đơn thay thế cho đơn sửa đổi và hóa đơn mới cho hàng hóa mua thêm (Nếu có).
-
Hoặc không tích chọn nếu muốn lưu lại để phát hành sau.
Lưu ý
- Khi thực hiện sửa thay đổi hình thức thanh toán trên đơn hàng đã phát hành HĐ MTT, hệ thống sẽ tự động sinh HĐ thay thế chưa phát hành với hình thức thanh toán mới để đảm bảo tính chính xác và tuân thủ quy định về hóa đơn điện tử.
– Anh/chị có thể không phát hành hóa đơn thay thế này.
– Hoặc nếu muốn xóa. Liên hệ MISA để được hỗ trợ bằng cách: Tải File Yêu cầu MISA hỗ trợ, điền thông tin, ký số hoặc ký tay đóng mộc Công ty rồi gửi cho MISA qua:
-
- Email: [email protected]
- Hoặc chat gửi trực tiếp cho nhân viên hỗ trợ Misa eshop qua AMIS SUPPORT.
- Hóa đơn thay thế chỉ phát hành khi có thay đổi về Hàng hóa, Mã số thuế hoặc Tổng tiền hàng hóa. Hệ thống sẽ có cảnh báo, xác nhận Có.
- Trường hợp hóa đơn điện tử có mã của Cơ quan Thuế đã được cấp mã, đã gửi cho người mua nhưng chỉ sai sót về tên, địa chỉ người mua (không sai các thông tin khác như MST người mua, Số tiền, Thuế suất, Tên hàng hoá đúng quy cách, chất lượng…) – cần chỉnh lại thông tin khách hàng trên hóa đơn MTT, đơn vị không thực hiện trực tiếp tại EshopV2.
Thay vào đó thực hiện xử lý sai sót hóa đơn MTT trên phần mềm MISA meInvoice, chi tiết tham khảo tại đây.
Bước 4: Nhấn Thanh toán
- Sau khi hoàn tất sửa đơn hàng, nhấn Thanh toán.
Lưu ý:
- Nếu không phát hành ngay, hóa đơn được lưu vào Hóa đơn chưa phát hành và sẽ tự động phát hành theo khung giờ đã thiết lập.
- Đang ở giao diện Sửa đơn hàng thì không có mục lưu nháp đơn hàng.
- Để xem trước hóa đơn máy tính tiền của đơn hàng đang sửa (xem trước hóa đơn nháp), Tại giao diện sửa đơn hàng, đơn vị thực hiện tích Thông tin xuất hóa đơn > Xem trước hóa đơn (thực hiện xem như đang lập hóa đơn bán mới tại cửa hàng).
- Đối với trường hợp hóa đơn thay thế tự sinh trên phần mềm Eshop. Người dùng thực hiện truy cập phần mềm Meinvoice tiến hành Xử lý HĐ lập sai → chọn Thay thế hóa đơn → nhấn Lập biên bản điện tử để lập biên bản thay thế với người nhận hóa đơn. Không lập biên bản thay thế trên phần mềm Eshop. Chi tiết tham khảo tại đây.
3. Gặp lỗi khi phát hành hóa đơn thay thế
- Với các hóa đơn thay thế đã đã phát hành trên phần mềm MISA meInvoice, người dùng không cần thực hiện phát hành trên MISA eShop. Nếu nhấn phát hành, hệ thống sẽ hiển thị cảnh báo và không cho phát hành tiếp.
- Trên danh sách Hóa đơn chưa phát hành, hóa đơn đó sẽ được cảnh báo lỗi phát hành, hệ thống sẽ lý do lỗi khi di chuột vào ký hiệu lỗi: “Đã phát hành hóa đơn thay thế tại meInvoice nên không thể tiếp tục phát hành tại MISA eShop”
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
