Quản lý lập phiếu nhập hàng ghi nợ với nhà cung cấp thì thực hiện thế nào?

Trường hợp quản lý cửa hàng muốn lập phiếu nhập hàng ghi nợ nhà cung cấp, thực hiện theo các bước sau:

1. Chọn tab Khác, chọn mục Nhập hàng.

2. Tại màn hình Nhập hàng, nhấn vào biểu tượngđể lập phiếu nhập hàng.

3. Chương trình đã tự động sinh số chứng từ theo thiết lập Quy tắc đánh số chứng từ (trên Web Quản lý) và mặc định thời gian tại thời điểm lập phiếu.

4. Nhấn chọn thông tin chứng từ để chỉnh sửa lại số chứng từ hoặc thời gian theo đúng thực tế. Sau đó, nhấn Lưu

5. Chọn Thông tin nhập hàng để khai báo các thông tin: Phương thức thanh toán, Nhà cung cấp, Người giao hàng, Diễn gải, Nhân viên mua hàng

Sau đó, nhấn Lưu

6. Nhấn vào dòng thông tin Chọn hàng hoá để ghi nhận danh sách hàng hóa nhập

7. Nhấn vào biểu tượngđể tăng/giảm số lượng trên các hàng hóa nhập.

8. Có thể sử dụng chức năng Tìm theo mã SKU, tên hàng hóa để tìm kiếm các hàng hóa muốn nhập.

• Nhấn Lưu

10. Sau khi đã hoàn thành khai báo các thông tin, nhấn Lưu để hoàn thành lập phiếu nhập hàng.

Lưu ý:

– Trường hợp cửa hàng có dán mã vạch cho hàng hóa, có thể thực hiện quét mã để chọn hàng hóa khi nhập, thao tác như sau:

• • Nhấn vào biểu tượng và quét mã hàng hóa.
  • Thực hiện nhập số lượng, Đơn giá (nếu có).

• Với những mặt hàng mới chưa có trên hệ thống, chạm biếu tượng  để thêm nhanh.

• Nếu muốn chỉnh sửa thông tin hoặc xóa phiếu nhập, trên thông tin Phiếu nhập hàng thực hiện vuốt từ phải sang trái và chọn các chức năng Sửa
• 
• /Xóa (Nếu cần)

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!