Mục đích
Nhằm hỗ trợ các hộ kinh doanh nộp thuế theo phương pháp khoán có doanh thu hàng năm từ 1 tỷ đồng trở lên dễ dàng tiếp cận và sử dụng phần mềm
Giúp người dùng:
– Thiết lập thông tin ban đầu một cách nhanh chóng và chính xác
– Làm quen với giao diện và các chức năng cơ bản phù hợp với mô hình hộ khoán
– Có thể tạo đơn bán hàng và xuất hóa đơn khi khách hàng có yêu cầu thanh toán
– Tiết kiệm thời gian thao tác và giảm thiểu sai sót trong quá trình sử dụng phần mềm
Các bước thực hiện
Bước 1: Chọn ngành hàng kinh doanh
1. Lựa chọn ngành hàng đang kinh doanh, người dùng có thể lựa chọn nhiều ngành hàng đang kinh doanh cùng lúc.
2. Tích chọn Tạo sẵn danh sách hàng hóa, phần mềm sẽ gợi ý một số mặt hàng phù hợp theo ngành hàng người dùng đã chọn
Hoặc bỏ qua tích chọn này để tự nhập sau.
3. Để thêm mới hàng hóa, nhấn vào biểu tượng 
. Sau đó nhập tên sản phẩm, giá bán, đơn vị tính và thêm hình ảnh (Nếu cần)
Sau đó, nhấn Lưu
Bước 2: Kết nối phần mềm hóa đơn điện tử và thiết lập hóa đơn
1. Chọn phần mềm hóa đơn điện tử cần kết nối
2. Nhập thông tin để thực hiện kết nối với meInvoice. (Mã số thuế, Tên đăng nhập, Mật khẩu là các thông tin mà người dùng đã khai báo khi mua meInvoice – đây cũng chính là thông tin để đăng nhập vào phần mềm meInvoice)
Bước 3: Lên đơn bán hàng
Người dùng có thể lên đơn theo 2 cách:
Cách 1: Lên đơn bằng tay
Chi tiết thực hiện như sau:
1. Chọn hàng hóa thêm vào giỏ hàng
Hoặc nhập tên hàng hóa, mã vạch, mã SKU để tìm kiếm hàng hóa mà khách hàng chọn mua
Cách 2: Lên đơn bằng giọng nói với MISA AVA
1. Nhấn vào biểu tượng MISA AVA và nói theo cú pháp: số lượng – tên hàng
Ví dụ: “Áo sơ mi trắng nơ cổ to tay bồng” => Phần mềm sẽ tự động nhận và tính tổng tiền thanh toán.
Bước 4: Nhập thông tin khách hàng
1. Chọn khách hàng có sẵn từ danh sách
Nếu chưa có thông tin, tại màn hình danh sách khách hàng, nhấn vào biểu tượng 
để thêm nhanh thông tin khách hàng
Lưu ý:
– Trường hợp người dùng muốn sửa giá bán hàng hóa, tại hàng hóa khách mua, vuốt từ phải qua trái, chọn Đổi giá
Nhập giá bán mới và nhấn OK
– Trường hợp khách muốn thay đổi mặt hàng chọn mua, chọn hàng hóa khách loại bỏ không mua. Sau đó, vuốt từ phải sang trái và chọn Xóa
2. Người dùng có thể nhấn Chọn thêm hàng hóa khi khách hàng có nhu cầu cần mua thêm sản phẩm mới
Bước 5: Tính và thu tiền cho khách hàng
1. Chọn phương thức thanh toán
Nếu khách hàng thanh toán bằng tiền mặt, chọn tiền mặt và nhập số tiền khách đưa
Nếu khách thanh toán bằng chuyển khoản, hệ thống sẽ tự động hiện thị mã QR có sẵn số tiền thanh toán đơn hàng để khách hàng tự quét
2. Xuất hóa đơn cho khách hàng
Cách phát hành hóa đơn trong từng trường hợp như sau:
Trường hợp 1: Khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn – Phát hành ngay
– Chọn Thông tin xuất hóa đơn và nhập thông tin xuất hóa đơn mà khách hàng cung cấp
– Tích chọn Ký số khi phát hành hóa đơn nếu người mua yêu cầu hóa đơn có chữ ký luôn và nhấn Lưu để lưu thông tin
– Tích chọn Phát hành ngay.
Sau đó, nhấn Hoàn thành
Hóa đơn sẽ được ký số và phát hành tự động theo thông tin khách hàng mặc định, đồng thời thông tin xuất hóa đơn sẽ hiển thị trên Phiếu tính tiền
Trường hợp 2: Khách hàng yêu cầu lấy hóa đơn – Chưa phát hành ngay
– Nhấn Thông tin xuất hóa đơn để nhập và Lưu thông tin xuất hóa đơn của người mua
– Bỏ tích chọn Phát hành ngay và nhấn Hoàn thành
Sau khi nhấn Hoàn thành, hệ thống chỉ in Phiếu tính tiền. Trên phiếu tính tiền không có thông tin xuất hóa đơn điện tử, nhưng có hiển thị thêm mã QR Nếu khách hàng quét mã QR, hệ thống sẽ hiển thị thông tin xuất hóa đơn mà thu ngân đã nhập trước đó.
Lưu ý: Phần mềm lưu lại thông tin xuất hóa đơn của khách hàng để phát hành tự động theo khung giờ (nếu thiết lập phát hành tự động) hoặc kế toán phát hành thủ công sau đó (nếu không bật phát hành tự động)
Trường hợp 3: Khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn – Phát hành ngay (Phát hành cho khách lẻ)
– Không chọn Thông tin xuất hóa đơn
– Tích chọn Phát hành ngay
Sau khi nhấn Hoàn thành, hệ thống sẽ tự động phát hành hóa đơn cho khách lẻ và không cần thực hiện ký số. Đồng thời Phiếu tính tiền in ra có thông tin xuất hóa đơn dành cho khách lẻ
Trường hợp 4: Khách hàng không yêu cầu lấy hóa đơn – Chưa phát hành ngay
– Không chọn Thông tin xuất hóa đơn
– Không tích chọn Phát hành ngay
Sau khi nhấn Thanh toán, hệ thống chỉ in Phiếu tính tiền. Trên phiếu tính tiền có mã QR để thu thập thông tin xuất hóa đơn của Khách hàng
Lưu ý:
– Trên Mobile chỉ đáp ứng ký số với Chữ ký số nâng cao (Mua theo chính sách giá Oneapp)
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
style=”font-family:system-ui,-apple-system,’Segoe UI’,Roboto,Arial,sans-serif; border:1px solid #dbeafe; border-left:6px solid #2563eb; border-radius:12px; background:linear-gradient(135deg,#ede9fe 0%,#cffafe 100%); color:#0f172a; padding:8px 16px 14px 16px; margin:0; –wp–style–block-gap:0;”
Kết nối AMIS Tiền lương ↔ AMIS Kế toán
Đã có MISAeShop nhưng kế toán vẫn phải nhập lại và đối chiếu thủ công, quá tốn thời gian.
AMIS Kế toán kết nối trực tiếp với MISA eShop, tự động lấy chứng từ bán hàng sang hạch toán và chuẩn hoá danh mục – giảm thời gian nhập liệu & đối chiếu thủ công, giúp xử lý nhanh và chính xác.
- ✓
Tự động lấy chứng từ bán hàng/thanh toán/hoàn hàng từ eShop sang AMIS Kế toán để hạch toán, không phải nhập lại. - ✓
Liên kết & tự thêm mới danh mục theo Mã/Tên: Hàng hoá (2 chế độ size/màu), Kho, Tài khoản ngân hàng, Nhân viên, Khách hàng/NCC, Đối tác giao hàng. - ✓
Thiết lập tài khoản kho mặc định để chương trình tự điền tài khoản trên chứng từ Mua/Bán/Nhập/Xuất lấy từ eShop, định khoản đúng ngay từ đầu. - ✓
Theo dõi công nợ đối tác giao hàng; hạch toán khoản chênh lệch COD vào tài khoản đã cấu hình (thiết lập tại Kết nối eShop → Đối tác giao hàng).
