1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách điều chỉnh thông tin trên đơn hàng (hóa đơn bán hàng) trên ứng dụng điện thoại chưa phát hành hoặc đã phát hành hóa đơn điện tử, bao gồm sửa hàng hóa, thông tin khách hàng, phương thức thanh toán,đơn giá…. Nội dung trình bày các bước sửa đơn hàng theo từng trường hợp và các lưu ý quan trọng khi thao tác trên phần mềm. Phạm vi áp dụng cho các đơn hàng do chính người dùng tạo trên MISA Eshop.
2. Hướng dẫn thao tác
2.1 Lưu ý trước khi sửa đơn hàng đã phát hành hóa đơn
Theo khoản b.2) Điều 10 Nghị định 254/2026/NĐ-CP:
“Trước khi điều chỉnh, thay thế hóa đơn điện tử đã lập sai theo quy định tại điểm b khoản 1 Điều này: Trường hợp người mua là tổ chức kinh tế, tổ chức khác, hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ nội dung sai; trường hợp người mua là cá nhân thì người bán phải thông báo cho người mua hoặc thông báo trên website của người bán (nếu có). Người bán thực hiện lưu giữ văn bản thỏa thuận tại đơn vị và xuất trình khi cơ quan thuế hoặc cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu.”
Vậy nên trước khi sửa đơn, người dùng thực hiện truy cập phần mềm Meinvoice tiến hành Xử lý HĐ lập sai:
- Chọn Thay thế hóa đơn
- Nhấn Lập biên bản điện tử để lập biên bản thay thế với người nhận hóa đơn.
Chi tiết hướng dẫn xem thêm tại đây.
2.2. Sửa đơn hàng chưa phát hành hóa đơn điện tử
Bước 1. Chọn đơn hàng cần sửa
Tại màn Danh sách đơn hàng, nhấn chọn đơn hàng cần sửa.
Bước 2. Chọn chức năng Sửa
Nhấn vào biểu tượng 3 chấm 
và chọn Sửa.
Bước 3. Sửa thông tin đơn hàng
Thực hiện sửa các thông tin cần sửa.
- Với trường hợp khách hàng mua thêm, có thể thêm hàng hóa mới vào đơn hàng.
Bước 4. Hoàn tất và thanh toán
Nhấn Thanh toán để hoàn tất.
Lưu ý:
- Hệ thống không cho phép sửa với các đơn hàng Ghi nợ đã phát sinh trả nợ.
2.3. Sửa đơn hàng đã phát hành hóa đơn điện tử
Bước 1. Chọn đơn hàng cần sửa
Tại màn Danh sách đơn hàng, nhấn chọn đơn hàng cần sửa.
Bước 2. Chọn chức năng Sửa
Nhấn vào biểu tượng và chọn Sửa.
- Phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo: “Hóa đơn đã được phát hành”. Nhấn Có để tiếp tục.
Bước 3. Sửa thông tin đơn hàng
Thực hiện sửa các thông tin cần sửa.
- Với trường hợp khách hàng mua thêm, có thể thêm hàng hóa mới vào đơn hàng.
Bước 4. Xử lý thanh toán và hóa đơn
Trường hợp 1: Phát hành hóa đơn thay thế
Phần mềm sẽ sinh Hóa đơn thay thế cho đơn hàng gốc khi thay đổi ít nhất một trong các thông tin:
- Sửa thông tin đơn hàng làm thay đổi danh sách hàng hóa, tổng tiền hóa đơn trên hóa đơn đã lập.
- Sửa thông tin phát hành hóa đơn gồm: Thông tin Mã số thuế của Công ty/Hộ kinh doanh; Thông tin CCCD của Cá nhân
Sau khi hoàn tất việc sửa đơn hàng, người dùng có thể:
- Tích chọn ô “Phát hành hóa đơn ngay” để lập tức phát hành hóa đơn.
- Nếu không tích chọn, hóa đơn thay thế sẽ tại danh sách hóa đơn chưa phát hành, người dùng cần thực hiện phát hành theo đúng quy đinh.
Nhấn Thanh toán để hoàn tất.
Trường hợp 2: Không sinh hóa đơn thay thế
Phần mềm sẽ không sinh Hóa đơn thay thế cho đơn hàng gốc khi thay đổi ít nhất một trong các thông tin:
- Đổi hình thức thanh toán, không phân biệt đổi 1 hay nhiều hình thức thanh toán
- Bổ sung/cập nhật ghi chú hàng hóa, ghi chú đơn hàng
- Sửa thông tin phát hành hóa đơn gồm: Tên đơn vị, địa chỉ, email, tên người mua, SĐT.
- Thêm/đổi lại khách hàng trên đơn hàng mà không cập nhật thông tin xuất hóa đơn
- Đổi nguồn đơn
- Thêm tiền Trả nợ
- Thêm/đổi NVBH, nhân viên phụ trách đơn hàng
Sau khi hoàn tất sửa, nhấn Thanh toán. Hệ thống sẽ cập nhật thông tin đơn hàng mà không sinh hóa đơn thay thế.
3. Một số lưu ý
- Hệ thống không cho phép sửa với các đơn hàng Ghi nợ đã phát sinh trả nợ.
- Các trường hợp chỉnh sửa đồng thời nhiều nội dung: Chỉ cần có ít nhất 1 thay đổi thuộc nhóm CÓ sinh hóa đơn thay thế, hệ thống vẫn thực hiện sinh hóa đơn thay thế.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!