1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách phát hành hóa đơn với S – Invoice trên phần mềm MISA eShop. Nội dung bao gồm các bước thao tác chi tiết từ việc chọn hóa đơn đến xác nhận phát hành.
Lưu ý: Để thực hiện Ký số hóa đơn và gửi dữ liệu hóa đơn điện tử lên cơ quan thuế, người dùng cần chủ động sang S – Invoice để thực hiện.
2. Các bước thực hiện
2.1 Phát hành 1 hóa đơn
Tại danh sách Hóa đơn chưa phát hành:
- Tìm kiếm hóa đơn cần phát hành → Tại cột chức năng, nhấn Phát hành.
- Điều chỉnh thông tin phát hành của hóa đơn (Nếu cần):
- Ngày hóa đơn: Hệ thống tự động lấy lên ngày hiện tại, có thể sửa lại nếu cần
- Ký hiệu hóa đơn: Hệ thống lấy lên ký hiệu hóa đơn mặc định, có thể sửa lại nếu cần
- Mã số thuế và Tên đơn vị/Tên người mua: Hệ thống lấy lên từ thông tin đã khai báo
- Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: Cần điền Email người nhận hóa đơn.
- Nhấn Xem trước để xem trước mẫu hóa đơn
- Nhấn Phát hành để thực hiện phát hành hàng loạt.
2.2 Phát hành hàng loạt hóa đơn
Tại danh sách Hóa đơn chưa phát hành:
- Tích chọn các hóa đơn cần phát hành → Nhấn Phát hành
- Điều chỉnh thông tin phát hành của hóa đơn (Nếu cần):
- Ngày hóa đơn: Hệ thống tự động lấy lên ngày hiện tại, có thể sửa lại nếu cần
- Ký hiệu hóa đơn: Hệ thống lấy lên ký hiệu hóa đơn mặc định, có thể sửa lại nếu cần
- Mã số thuế và Tên đơn vị/Tên người mua: Hệ thống lấy lên từ thông tin đã khai báo
- Nếu tích chọn Gửi hóa đơn cho khách hàng: Cần điền Email người nhận hóa đơn.
- Nhấn Xem trước để xem trước mẫu hóa đơn
- Nhấn Phát hành để thực hiện phát hành hàng loạt.
Lưu ý:
- Trường hợp sửa/hủy đơn hàng đã phát hành hóa đơn điện tử trên MISA eShop, phần mềm sẽ không tự lập hóa đơn điều chỉnh/thay thế. Người dùng cần sang S – Invoice để lập biên bản và hóa đơn điều chỉnh/hóa đơn thay thế tương ứng.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
