1. Tổng quan
Bài viết hướng dẫn cách chọn kê khai hóa đơn điều chỉnh hoặc thay thế khác kỳ cho hóa đơn gốc trên tờ khai thuế đối với Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (01/CNKD) lần đầu.
Nội dung bao gồm các bước lập tờ khai, thêm hóa đơn điều chỉnh/thay thế cùng kỳ hoặc khác kỳ vào tờ khai.
2. Các bước thực hiện
Bước 1: Lập tờ kê khai thuế mẫu 01/CNKD
- Chọn Kê khai thuế\Lập tờ khai.
- Chọn Kỳ kê khai.
Bước 2: Thêm hóa đơn điều chỉnh/thay thế cùng kỳ, khác kỳ vào tờ khai 01/CNKD
Khai báo số liệu trên tờ khai tương ứng với kỳ tính thuế đã chọn.
- Tại Bước 2, nhấn Chi tiết để xem chi tiết doanh thu trong kỳ.
- Chọn chức năng Chọn Hóa đơn thay thế, điều chỉnh cho hóa đơn kỳ khác.
Màn hình hiển thị mục Các hóa đơn kỳ khác thay thế, điều chỉnh cho các hóa đơn kỳ này.
- Nhấn Tích chọn/Bỏ chọn hóa đơn điều chỉnh, thay thế cho hóa đơn gốc của kỳ khác, sau đó nhấn Lưu.
Các bước khai báo còn lại, vui lòng thực hiện theo hướng dẫn chi tiết tại: Tại đây.
Lưu ý
Nếu anh chị đã lập tờ khai và lưu tạm. Sau đó có phát sinh thêm dữ liệu đơn hàng mới, hóa đơn máy tính tiền (hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, điều chỉnh) tuy nhiên xem lại tờ khai, danh sách hóa đơn vẫn không hiển thị các hóa đơn mới phát sinh.
→ Xử lý: Tại Bước 2 > Bấm Sửa > Góc phải trên cùng chọn Lấy lại dữ liệu.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
