Thiết lập Thuế trên máy tính

I. Tổng quan

Bài viết hướng dẫn cách thiết lập phương pháp tính thuế GTGT, TNCN, mức thuế suất và đối tượng áp dụng thuế trên phần mềm Misa eShop, giúp doanh nghiệp thiết lập với đúng hoạt động kinh doanh.

II. Hướng dẫn thực hiện

1. Đối với đơn vị sử dụng lần đầu

Tại màn hình Bàn làm việc, khi nhấn chọn các chức năng như:

• Kết nối kênh bán
• Thêm hàng hóa
• Chọn tồn kho ban đầu

Phần mềm sẽ hiển thị cảnh báo kiểm tra thiết lập thuế, nhấn Thiết lập để tiến hành cài đặt.

2. Đối với đơn vị đang sử dụng

Chọn biểu tượng , chọn Thuế và hóa đơn > chọn Thuế GTGT hoặc Thuế TNCN

2.1. Thuế GTGT

Tại dòng Thuế GTGT, Nhấn Sửa để thay đổi thông tin thuế GTGT theo nhu cầu.

Phương pháp tính thuế:

• Mặc định là “Tính thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp“.
• Nhấn vào biểu tượng để thay đổi phương pháp phù hợp.

Lưu ý: Khi hệ thống đã có phát sinh dữ liệu phần mềm không cho phép sửa lại Phương pháp tính thuế. Để sửa lại được Phương pháp tính thuế cần xóa toàn bộ phát sinh.

THIẾT LẬP THUẾ GTGT

Trường hợp sử dụng phương pháp tính thuế trực tiếp

• Kênh bán hàng áp dụng: Chọn kênh bán áp dụng
  • Lưu ý: Trường hợp đã từng thiết lập chọn các kênh bán Bán tại cửa hàng\ Shopee\TikTok\Lazada, sẽ không thac tác được bỏ các kênh bán này ra khỏi danh sách các kênh bán áp dụng.
• Thiết lập áp dụng giảm thuế GTGT:
  • Mặc định phần mềm tích chọn Bật tính năng.
  • Nếu không áp dụng giảm thuế, TẮT tính năng.
    • Tích chọn Nếu giá bán trên sàn thương mại điện tử (TMĐT) là giá đã áp dụng giảm thuế.
• Tính thuế phí giao hàng cho đơn từ MXH và nguồn khác:
  • Bật tính năng: Nếu thực hiện tính và kê khai thuế GTGT cho phí giao hàng các đơn bán từ MXH (mạng xã hội) hoặc các nguồn khác ngoài sàn, cửa hàng.
• Tính thuế phí giao hàng cho đơn từ sàn TMĐT:
  • Bật tính năng: Nếu tính thuế GTGT cho phí giao hàng đơn từ sàn TMĐT.
  • Chọn các sàn TMĐT áp dụng tính thuế cho phí giao hàng.
• Điều chỉnh % tính thuế GTGT:
  • Có thể chủ động điều chỉnh tỷ lệ (%) thuế GTGT ngay trên phần mềm khi có thay đổi từ quy định pháp luật, để đảm bảo việc kê khai phù hợp với từng loại sản phẩm, dịch vụ.

Trường hợp sử dụng phương pháp tính thuế khấu trừ

• Kênh bán áp dụng:
• Thuế suất mặc định: Chọn thuế suất mặc định hàng hóa
• Giá bán hàng hóa trong danh mục là:
  • Giá bán trước thuế: Tích chọn nếu giá bán của hàng hóa là giá bán của hàng hóa chưa bao gồm thuế GTGT.
  • Giá bán sau thuế: Tích chọn nếu giá bán của hàng hóa là giá bán đã bao gồm thuế GTGT.
• Tính thuế phí giao hàng cho đơn từ MXH và nguồn khác:
  • Bật tính năng: Nếu thực hiện tính và kê khai thuế GTGT cho phí giao hàng các đơn bán từ MXH (mạng xã hội) hoặc các nguồn khác ngoài sàn, cửa hàng.
• Tính thuế phí giao hàng cho đơn từ sàn TMĐT:
  • Bật tính năng: Nếu tính thuế GTGT cho phí giao hàng đơn từ sàn TMĐT.
  • Chọn các sàn TMĐT áp dụng tính thuế cho phí giao hàng.
• Phí giao hàng trên sàn TMĐT: 
  • Bật tính năng nếu xuất hóa đơn cho phí vận chuyển người mua trả khi xuất hóa đơn trên sàn TMĐT
  • Chọn các sàn TMĐT áp dụng
  • Chọn thuế suất mặc định cho phí giao hàng trên sàn TMĐT

Sau khi hoàn tất, nhấn Lưu để lưu thiết lập.

2.2. Thuế TNCN

Tại dòng Thuế TNCN, Nhấn Sửa để thay đổi nhóm doanh thu, PP tính thuế TNCN tại đơn vị.

Đối với từng Nhóm doanh thu sẽ có cách tính thuế TNCN khác nhau, cụ thể:

• Doanh thu ≤ 1 tỷ đồng: Không tính thuế TNCN.
• 1 tỷ đồng < Doanh thu ≤ 3 tỷ
  • Có 2 phương pháp tính thuế TNCN: Tỷ lệ % trên doanh thu HOẶC 15% Thu nhập tính thuế.

• 3 tỷ < Doanh thu ≤ 50 tỷ: Phương pháp tính thuế TNCN 17% Thu nhập tính thuế.
• Doanh thu > 50 tỷ: Phương pháp tính thuế TNCN 20% Thu nhập tính thuế.

Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!