Mục đích
Giúp người bán lập đơn Đổi trả và Phát hành hóa đơn điều chỉnh ngay trên điện thoại
Các trường hợp nghiệp vụ
1. Đơn hàng cần đổi đã phát hành
Bước 1: Tại màn hình Tổng quan, chọn Xem tất cả
Bước 2: Chọn Đổi trả hàng hóa
Bước 3: Tìm kiếm đơn hàng cần thực hiện đổi/trả bằng cách nhập Mã đơn hàng, Số điện thoại hoặc Tên khách hàng vào ô tìm kiếm
Hoặc người dùng có thể tìm kiếm nhanh đơn hàng cần đổi trả bằng cách nhấn vào biểu tượng Bộ lọc 
, sau đó chọn Tùy chọn và thiết lập ngày lên đơn tương ứng để lọc kết quả nhanh chóng và chính xác
Bước 4: Nhấn vào hóa đơn, màn hình sẽ hiển thị cảnh báo “Đơn hàng đã phát hành hóa đơn điện tử, sau khi đổi trả sẽ cần lập hóa đơn điều chỉnh”. Sau đó, nhấn Đồng ý.
Sau khi nhấn Đồng ý, người dùng lựa chọn xử lý theo từng trường hợp cụ thể dưới đây:
Trường hợp 1: Ghi nhận khách hàng trả lại một phần hoặc toàn bộ đơn hàng
– Chọn sản phẩm và số lượng mặt hàng cần đổi trả, sau đó nhấn Trả hàng
– Tích chọn ô Phát hành hóa đơn ngay, hệ thống sẽ phát hành đơn hàng điều chỉnh cho hàng hoá trả lại
Hoặc không tích chọn nếu muốn lưu lại để phát hành sau
Lưu ý:
Trường hợp không phát hành ngay, phần mềm sẽ lưu hóa đơn điều chỉnh vào mục Đơn hàng với trạng thái Chưa phát hành HĐ, người dùng có thể kiểm tra lại trước khi phát hành.
Trường hợp 2: Ghi nhận khách hàng trả lại hàng và mua thêm
– Chọn hàng hóa và số lượng cần trả lại. Nhấn Trả hàng & Mua thêm.
– Nhấn Chọn Hàng mua thêm để thêm sản phẩm
– Tìm kiếm sản phẩm mua thêm bằng tên hàng hóa, mã SKU hoặc thêm sản phẩm chưa có trong danh mục bằng cách nhấn vào biểu tượng
– Nhập thông tin xuất hóa đơn cho phần hàng hóa khách hàng mua thêm (Nếu khách hàng có yêu cầu lấy hóa đơn). Sau khi hoàn tất, người dùng có thể:
- Tích chọn “Phát hành ngay” để xuất cả đơn hàng điều chỉnh và đơn hàng mới cho hàng hóa mua thêm.
- Hoặc để trống, hệ thống sẽ lưu các đơn hàng này vào danh sách Đơn hàng để phát hành sau.
2. Đơn hàng cần đổi chưa phát hành
Bước 1: Tại màn hình Tổng quan, chọn Xem tất cả
Bước 2: Chọn Đổi trả hàng hóa
Bước 3: Tìm kiếm đơn hàng cần đổi/trả
- Tìm kiếm đơn đổi/trả bằng Mã đơn hàng, SĐT hoặc Tên khách hàng
- Hoặc tìm kiếm bằng cách nhấn vào biểu tượng
để sử dụng Bộ lọc.
Sau khi tìm được đơn hàng cần đổi trả, nhấn chọn đơn hàng, người dùng lựa chọn xử lý theo từng trường hợp cụ thể dưới đây:
Trường hợp 1: Ghi nhận khách hàng trả lại toàn bộ đơn hàng
– Tích chọn toàn bộ đơn hàng. Nhấn Trả hàng
– Kiểm tra lại thông tin đơn đổi trả. Nhấn Hoàn thành.
- Hóa đơn đổi trả sẽ nằm trong danh mục Đơn hàng với biểu tượng giỏ hàng màu đỏ.
Trường hợp 2: Ghi nhận khách hàng trả lại một phần hàng hóa
- Nhấn vào đơn hàng cần đổi/trả. Chọn các sản phẩm cần trả lại, điều chỉnh số lượng cần trả. Sau đó, nhấn Trả hàng
- Nhấn Chọn hàng trả lại nếu có cần sửa đổi. Cuối cùng, nhấn Hoàn thành
- Hệ thống sẽ xuất hiện cảnh báo yêu cầu thực hiện Phát hành hóa đơn đổi trả và hóa đơn điều chỉnh.
- Đơn hàng điều chỉnh và đơn hàng mua mới lưu trữ tại trang Đơn hàng, nhấn vào đơn hàng để xem chi tiết và thực hiện Phát hành.
- Giỏ hàng màu đỏ thể hiện đơn hàng điều chỉnh, Giỏ hàng màu xanh thể hiện đơn hàng mua thêm
Trường hợp 3: Ghi nhận khách hàng trả lại một phần hàng hóa và mua thêm
- Chọn các sản phẩm cần đổi/trả lại. Nhấn Trả hàng & Mua thêm.
- Nhấn Chọn hàng mua thêm và thực hiện thêm sản phẩm mới.
- Tìm kiếm sản phẩm trên thanh tìm kiếm, hoặc thêm sản phẩm mới khi nhấn vào biểu tượng
- Tiếp theo, nhấn Hoàn thành. Hệ thống sẽ xuất hiện thông báo Yêu cầu Phát hành hóa đơn.
- Vào lại mục Đơn hàng để phát hành các đơn hàng chưa phát hành.
Lưu ý:
- Phần mềm MISA eShop hiện chỉ hỗ trợ phát hành hóa đơn điều chỉnh, chưa hỗ trợ tạo Thông báo sai sót. Sau khi lập hóa đơn điều chỉnh trên MISA eShop, Anh/Chị cần sử dụng MISA meInvoice để lập Thông báo sai sót.
Chúc Anh/Chị thực hiện thành công!
